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2021年部门预算和 “三公”经费预算说明

发布时间:2021-02-23 22:54:03   来源:原创    作者: 管理员   浏览次数:515


衡阳幼儿师范高等专科学校2021年部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置
       三、部门收支概况

(一)收入预算
      (二)支出预算
      (三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有情况说明

(五)预算绩效目标说明
      (七)“三公”经费预算情况
      (八)其他事项
       四、名词解释
       五、部门预算公开表格目录


一、部门职能职责

①负责培养专科(中专)的幼儿园、小学教师;

②负责省内小学幼儿教师的继续教育培训。


二、单位机构设置、人员情况

衡阳幼儿师范高等专科学校是2020年经湖南省教育厅批复、教育部备案、由原衡阳师范学校、耒阳师范学校和衡阳艺术学校合并升格成立的一所全日制公办高等专科学校,学校属市本级财政预算全额拨款事业单位,统一社会信用代码:12430400445429336T。学校内设党政办公室、组织人事处、宣传统战处、学生工作处、教务处等17个党政管理机构,学前教育学院、小学教育学院、艺术教育学院、耒阳学院,附属艺术中等专业学校、思政部等11个教学教辅机构。学校人员编制数503人,2010年末学校在编职工430人,其中:正高职称教师 8人,副高职称教师124 人,中级 146人,学校现有全日制专科在校生6964余人,非全日制在校学生4589人。教师队伍整体素质较高,结构较合理,能满足教育教学需要。


三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括学生活动经费、教学教研专项经费等专项资金;主要涉及教育支出。
   2021年衡阳幼儿师范高等专科学校没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
     (一)收入预算

2021年年初收入预算67805.76万元,其中,一般公共预算拨款6292.69万元(经费拨款6292.69万元);无政府性基金预算拨款;财政专户管理的非税收入拨款5322.13万元;其他收拨款56190.94万元。2021年收入预算较上年增加61922.36万元,增长91.32%,主要是经费拨款增加3582.53万元,财政专户管理的非税收入拨款增加3264.89万元;其他收入拨款增加55074.94万元。主要原因是2021年的预算是由衡阳师范学校、耒阳师范学校、衡阳市艺术学校三所学校升格为衡阳幼儿师范高等专科学校所做的预算,人员也由原来的173人增加至430人,人员经费大大提升,最重要的是幼高专的建设经费占了5个亿。。
     (二)支出预算

2021年年初支出预算数67805.76万元,其中,基本支出9847.39万元,项目支出57958.37万元。主要包括幼高专建设支出53953.37万元。2021年支出预算较上年增加61922.36万元,增长91.32%,其中人员经费增加5838.23万元,项目支出增加了56084.13万元。主要原因是人员经费的增长和幼高专的建设经费支出。

     (三)、机关运行经费安排情况

一般公共预算安排工资福利支出:5725.26万元,其中:工资资金津补贴3326.81万元,社会保障缴费: 1323.36万元,住房公积金:532.49万元,其他工资福利支出:542.60万元;一般商品和服务支出:2080.36万元,其中:办公经费:1621.91万元,会议费:0.15元,培训费:219.98万元,公务接待费:3.49万元,公务用车运行维护费:3.56万元,其他商品和服务支出:231.27万元。

(四)、政府采购情况政府采购情况

2021年衡阳幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额57947.37万元,其中:政府采购货物预算11508万元、政府采购工程预算43215万元、政府采购服务预算3224.37万元。
      (五)、国有资产占有情况

截止2020年12月31日止,衡阳幼儿师范高等专科学校共有固定资产36117.36万元,其中办公用房28,208.83平方米,车辆7辆,2020年公车改革后,保留1辆演出用车,其它6辆公务用车正进行拍卖处置中。没有单位价值200万元以上大型设备。2021年预算没有安排购置车辆,也没有预算安排购置价值200万元以上大型设备。

(六)预算绩效目标说明

衡阳幼儿师范高等专科学校整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,纳入202年整体支出绩效目标的金额为67805.76万元,其中基本支出9847.39万元,项目支出57958.37万元。

(七)“三公”经费预算情况

2021年衡阳幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为14万元,其中:公务接待费14万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2021年“三公”经费预算比上年减少了公务用车运行维护费,因公车改革本校已无公务用车。


四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

附件:衡阳幼儿师范高等专科学校2021年部门预算公开套表

                                                                                                                                                                                                               衡阳幼儿师范高等专科学校

                                                                                                                                                                                                             二0二一年二月二十三日 

衡阳幼儿师范高等专科学校2021年部门预算公开套表.xlsx

2021年衡阳幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算表.xls

2021年衡阳幼高专建设项目绩效目标申报表.doc

2021年教师公租房及配套基础设施建设项目绩效目标申报表.docx

2021年衡阳幼高专耒阳学院理实一体化大楼Ⅱ项目绩效目标申报表.doc

2021年农村小学教师公费定向培养市州项目专项资金绩效目标申报表.doc

2021年部门整体支出绩效目标申报表.doc


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